Informações atualizadas em: 11/02/2021 00:30:02

Câmara Municipal de Itueta

Câmara Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4133 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: EDUARDO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.068.969/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 4110 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ANA PAULA NORBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 10,22
Nº do documento: 4130 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 168,00
Nº do documento: 4104 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: EDMA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 355,55
Nº do documento: 4108 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 69,40
Nº do documento: 4105 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: PÃO EXPRESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.571.477/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 213,74
Nº do documento: 4107 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: AMWAY
CPF credor / CNPJ credor: 58.473.398/0017-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 563,90
Nº do documento: 4103 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ELETROZEMA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0245-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: 4101 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ANA PAULA NORBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 4102 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: EVANDRO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 046.696.026-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 4132 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: M.P.A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Tesouraria e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4100 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Tesouraria e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 4127 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ARNALDO LEMPKE
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 4106 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 633,63
Nº do documento: 4125 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 3.366,55
Nº do documento: 4126 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 806,40
Nº do documento: 4120 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 488,02
Nº do documento: 4121 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 790,84
Nº do documento: 4122 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 4123 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 4124 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 2.567,35
Nº do documento: 4117 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 2.567,35
Nº do documento: 4118 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 8.460,59
Nº do documento: 4119 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 2.132,91
Nº do documento: 4112 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.747,60
Nº do documento: 4113 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.853,82
Nº do documento: 4114 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.748,47
Nº do documento: 4115 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 2.567,35
Nº do documento: 4116 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 3.941,61
Nº do documento: 4111 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 364,78
Nº do documento: 4129 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: TELEMAR-Telecom. de M. Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: COPASA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 318,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 48.321,52